和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设及配套项目

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

罕艾日克镇位于和田县西北部17公里处，区域总面积95.51平方公里，下辖33个行政村，159个村民小组。全镇共12263户57276人，有贫困村29个，深度贫困村23个，一般贫困村6个。

（二）项目基本情况

1．项目名称

和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设及配套项目

2．项目的基本性质

本项目为新建项目

3．项目主管单位

和田县农业农村局

4．项目实施单位

和田县罕艾日克镇人民政府

5．项目建设内容

本项目共分为三部分内容建设：

（1）建筑工程：拟建设660平米鸽舍一栋，为单层轻钢结构建筑；采购200平米成品混凝土配套用房。

（2）室外配套工程：场地硬化，面积1900㎡。

（3）设备采购工程：抽风机：DFBZ-5.6方形壁式轴流风机，功率：0.18kW220，风量：6045m3/h，共24台。常压式电阻锅炉：CL-60kw2台、锅炉电源电缆（3*25+2）20米、不锈钢软水器1套、循环水泵4kw、含水泵控制柜 2 台、暖气片1500片，阀门、管材管件辅材等1套、软化水箱 2mP+补水箱 2mP、软化水箱 2mP+补水箱 2m³2台。油变变压器：160kva一台及配套。笼具及配套：笼具198组（包含管线、食盒、类板等），无动力屋顶风机 12台。

6．项目实施范围

和田县罕艾日克镇帕尔其村

7．项目实施目的

鸽子肉质细嫩鲜美，具有较高的营养价值和药用价值，素有“一鸽赛九鸡”的美誉。过去生产鸽子全部由外贸出口，国内只有中高档饭店才消费得起。随着人民生活水平的提高和旅游业的迅猛发展，各地宾馆饭店对鸽子的需求量正在急剧增加并且鸽子正进入普通家庭餐桌。当前，国内鸽子养殖在诸多肉用型特养项目中效益十分明显。鸽子养殖有投资成本回收快、效益高、风险小的特点，尤其是鸽子一般1个月长到近500克即可出笼销售，销往城市中肉禽集贸市场或是饭店，供不应求。国内市场需求将继续增大、市场日趋拓宽，消费水平的不断提高，进一步刺激了鸽子业的发展，“以鸽代鸡”并非幻想，国际市场不断拓宽，港、澳、东南亚地区有着更深的发展潜力。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金支付等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）评价依据

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶〔2017〕32号）、《新疆维吾尔自治区财政专项资金（扶贫发展）项目管理办法》（新扶贫领字〔2017〕39号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关文件组织实施本项目绩效自评相关工作。

（三）评价流程

1．前期准备

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，并完成了预期绩效目标。

（1）整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、可行性研究报告、实施方案、绩效目标申报表、绩效运行监控表、招投标资料、合同、验收报告（或决算）、满意度调查问卷。

（2）由实施单位主要负责人、项目负责人、财务等人员组成自评工作组。

（3）自评工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。

2．组织过程

（1）项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的资料要求主管及实施单位补充，对由于资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

（2）检查内容和过程

专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；项目实施是否符合项目管理办法，审核流程和管理制度是否合规；项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

（3）撰写报告情况

评价小组根据所搜集的印证材料，按照绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报财政局。

3．分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，通过对项目产出、效益和满意度的各项三级指标分析，结合资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，形成评价结论，填写自评表、撰写自评报告。

三、绩效目标分解下达情况

（一）财政扶贫资金下达预算情况

本项目投资额：158.40万元，根据《关于下达2020年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（和地财扶〔2019〕3号），下达财政扶贫资金158.40万元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

　根据《关于下达2020年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（和地财扶〔2019〕3号），关于下达和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设及配套项目资金的文件，本项目设定的年度预期目标：下达财政扶贫资金158.40万元。

１．新建660平米鸽舍1栋。 ⠂༯span>

２．采购抽风机24台，常式电阻锅炉2台，油变变压器及配套1台，笼具198组，无动力屋顶风机12台。

３．带动贫困户就业人数1人，增加全年总收入18,000元，受益建档立卡贫困户50人，人均增收2,500元/年。

四、项目绩效自评工作开展情况

（一）项目资金使用及管理情况分析

1．项目总投资及资金到位情况

本项目投资额158.40万元，根据《关于下达2020年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（和地财扶〔2019〕3号），安排财政资金103.58万元，其他资金0万元。资金到位158.40万元，资金到位率100%。

2．项目资金实际使用情况 ⠂༯span>

根据《关于下达2020年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（和地财扶〔2019〕3号），到位资金158.40万元，本项目实际支付资金103.58万元，预算执行率65%。项目资金主要用于新建660平米鸽舍1栋。采购抽风机24台，常式电阻锅炉2台，油变变压器及配套1台，笼具198组，无动力屋顶风机12台。结余资金54.82万元已上缴财政整合使用。

3．项目资金管理情况

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，财政按进度拨付专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后结算资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提高资金使用效益。

（二）项目组织实施情况分析

1．项目组织情况分析

本项目属于基建类项目，和田县罕艾日克镇严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，公开、公平、公正的原则开展招投标工作，及时与中标单位签订相关合同；按照项目《建设工程项目管理规范》、《建设工程项目管理试行办法》组织管理项目实施、验收，按照技术标准、质量要求和工期要求监督管理推动项目实施。

（1）项目立项情况

2020年1月13日县财政局及扶贫办下发实施方案批复，由罕艾日克镇人民政府组织实施。项目实施过程均按照资金、项目管理制度和实施方案内容执行。本项目不存在变更情况。

（2）项目启动情况

2020年1月13日县财政局及扶贫办下发的《项目启动通知书》。

（3）项目招投标及合同签订情况

2020年2月14日对施工进行开标，确定了中标单位，并签订了相关合同。

采取直接委托方式，签订了监理、设计、勘察、造价、财务决算等合同。

（4）项目验收情况

根据贫困户产业发展需求，因户制宜、因户施策建立受益贫困户台账，县级成立验收评价小组，由扶贫开发领导小组牵头组织扶贫办、监督管理局、财政局、农业农村局于2020年6月对项目进行终验。以确定的实施方案内容实地核查，对建设内容逐一验收、核算，终验结果为“合格”。

（5）项目绩效监控情况

2020年5月、9月对项目按照绩效目标内容开展了绩效监控。

２．项目管理情况分析

为保障项目的顺利实施，项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定。加强安全监管，严把质量“五关”（1）严把图纸审核关；（2）严把建材进场关；（3）严把构建制作关；（4）严把工程质量管理关；（5）严把竣工验收关。

项目建设结束后，由乡（镇）组织乡扶贫办、财政部门、住村工作队及村委会等单位自行初步验收，出具验收单。

乡（镇）验收合格后，以文件的形式向县脱贫攻坚项目指挥部（以下简称：项目指挥部）申请复验；由项目指挥部牵头，协调县农业农村局、扶贫办、财政、审计、住建等相关单位组织复验，出具验收单，并请相关部门出具绩效评价报告。

3．项目管理情况分析

督导检查项目建设进度，协调解决项目实施过程中遇到的问题和困难，加快项目推进速度。将相关工作任务分解到相关责任科室、每一个责任人，从而达到脱贫攻坚，全员参与，任何人不能置身事外，做到“人人有事做、事事有人管”。严格遵守相关法律法规和业务管理规定，对项目资料及时收集整理并归档。建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改。

在项目的具体实施过程中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目进度。确保财政资金支出有据、有效，项目完成高质量。

（三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为85.71%，指标完成情况分析如下：

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

数量指标共计2个，完成2个，达到预期目标，数量指标完成。数量指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

计划新建鸽舍数量1栋，实际新建鸽舍数量1栋，指标完成率100%。

计划新建鸽舍面积660㎡/栋，实际新建鸽舍面积660㎡/栋，指标完成率100%。

（2）质量指标完成情况

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标，质量指标完成。质量指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

项目验收合格率，预期指标100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

（3）时效指标完成情况

时效指标共计3个，完成3个，达到预期目标，时效指标完成。时效指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

项目开工时间，预期指标值2020年3月，实际完成值100%，指标完成率100%。

项目完工时间，预期指标值2020年6月，实际完成值100%，指标完成率100%。

项目完工及时率，预期指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

（4）成本指标完成情况

成本指标共计3个，完成1个，达到预期目标。成本指标未完成。原因：实施方案不精准；措施：后期严格编制实施方案概算。

建筑工程费，预期指标值小于等于144.76万元，实际完成值99.42万元，指标完成率68.7%。原因：市场工程物资的价格变动引起方案编制不精准。措施：今后实施方案编制时多考虑市场风险变动。

工程其他费用，预期指标值小于等于8.05万元，实际完成值4.2万元，指标完成率52.17%。原因：实施方案不精准；措施：后期严格编制实施方案概算。

基本预备费，预期指标值小于等于5.59万元，实际完成值0万元，指标完成率100%。

2．效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。

经济效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，经济效益指标完成。经济效益指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

预期带动增加贫困人口全年总收入大于等于14.30万元，实际带动增加贫困人口全年总收入14.30万元，指标完成率100%。

（2）项目实施的社会效益分析。

社会效益指标共计2个，完成2个，达到预期目标，社会效益指标完成。社会效益指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

受益建档立卡贫困人口数，预期指标50人，实际完成值50人，指标完成率100%。

解决贫困人口就业人数，预期指标1人，实际完成值1人，指标完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析。

可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。可持续影响指标的完成确保了项目按照预期目标完成。

预期指标鸽舍使用年限大于等于15年，实际完成值15年，指标完成率100%。

3．满意度指标完成情况分析。

满意度指标共计1个，完成1个，达到预期目标，满意度指标完成。

受益建档立卡贫困人口满意度，预期指标值大于等于95%，实际完成值95%。服务对象满意度指标完成。

五、项目绩效目标未完成原因及下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

实施方案不精准。

（二）下一步改进措施

今后实施方案编制时多考虑市场风险变动。

六、综合评价结论

和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设及配套项目已实施完毕，经综合评价得分95.12分。共支付资金103.58万元，资金结余54.82万元。已完成建设内容如下：

和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设及配套项目完成新建660平米鸽舍1栋。采购抽风机24台，常式电阻锅炉2台，油变变压器及配套1台，笼具198组，无动力屋顶风机12台。带动贫困户就业人数1人，增加全年总收入18,000元，受益建档立卡贫困户50人，人均增收2,500元/年。

七、绩效自评结果应用和公开情况

结果应用：将自评结果报送和田县财政局及地区财政局，根据绩效自评结果作为下一年度资金安排参考。在次年对该项工作提出整改措施，并落实到位。今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

八、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

项目资金的使用按照政策标准，专款专用，张榜公示，做到政务公开，项目资金工作置于民众的监督之下，执行“阳光操作、阳光惠民”，保证各项工作公开透明。

１．认真做好项目前期工作。在项目择优上，选择关系到贫困群众生产生活，真正能够起到典型示范劳动作用的重要项目。在严把投资关上，严格执行项目施工图设计和预算的审核及审批制度，达到了优化方案，节约投资，效益最大化的目的。

２．严格执行国家基本建设程序。在工程实施过程中，我们按照基本建设程序，实行项目法人责任制，招投标制、监理制、合同制的“四制”规范化管理，对项目组织、设计、审查、工程招投标、施工、质量监督、检查验收等环节层层把好关口。

３．加强制度建设。完善相关管理机制，全面实施公示公告制度、资金报账制度、监督检查制度、项目考评制度、项目后期管理制度等，强化了项目事前、事中、事后的管理。确保了项目效益。

（二）存在的问题

无。

（三）建议

无。

九、附表

《绩效目标自评表》

21-3和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设及配套项目-5月监控报告21-4和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设及配套项目-9月监控报告